出差费用报销制度

出差费用报销制度

原发布者:宋佳怡

《员工出差费用补贴及报销制度》
公司为了加强公司的财务管理工作，本着“保证支出，鼓励节约”的原则，制定销售及技术人员出差管理规定。
一、补贴标准（展会不计算补贴）：
1、本市出差费用：
联系业务：每人每天补贴：40元/天（包括：车费、通讯费）。
餐费补贴：20元/天（补贴整天出差，半天出差人员不享受）。
2、外地出差费用：
补贴费用：100元/天（包括餐费、通讯费）。
二、住宿：
1、外地出差标准参照地区分类，具体如下：
A类地区：北京、广州、深圳、合肥、杭州、南京、武汉、成都；
B类地区：天津、重庆、汕头、西安、济南、青岛、宁波、昆明、南宁、福州、厦门、郑州、石家庄、苏州、无锡、及其他省会级城市；
C类地区：除A、B类以外的地区。
2、住宿原则上由公司网上预订，特殊情况由销售人员自行订房，但需通知公司行政部；A类地区，250元/天/以下房间；B类地区，200元/天以下房间；
3、按照住宿发票实报实销，超出部分自理。宾馆住宿，须提供由宾馆提供的电脑明细帐单。两人（同性）以上出差的，应安排两人同住一个房间，并在上述单间住宿标准内凭据报销。
4、员工出差后需将此次宾馆的名称、价格及明细帐单交给前台统计，以便公司其他同事下次去该地出差时参考。